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2021年度中共鶴壁市委黨史研究室部門預算公開

目 錄

第一部分 中共鶴壁市委黨史研究室概況  

一、部門主要職責

二、部門機構設置情況     

三、部門人員構成情況

四、部門預算年度的主要工作任務

五、部門預算單位構成

第二部分 中共鶴壁市委黨史研究室2021年部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件:中共鶴壁市委黨史研究室2021年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、支出經濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、政府性基金預算支出情況表

十、收回存量資金項目支出預算表

十一、其他資金項目支出預算表

十二、國有資本經營預算收支情況表

十三、財政專戶撥款支出預算總表

十四、部門整體績效目標表

十五、部門預算項目績效目標表

第一部分

中共鶴壁市委黨史研究室概況

一、中共鶴壁市委黨史研究室主要職責

中共鶴壁市委黨史研究室內設4個職能科室,主要職責是:負責全市黨史研究、黨史學習教育、黨史宣傳、黨史紀念活動、黨史資料征編、黨史遺址保護和場館建設、黨史工作業務指導、管理指導黨史學會、參與紅色旅游工作、協助有關單位審讀審看黨史圖書和影視作品等任務。

二、部門機構設置情況

(一)市委黨史研究室共4個內設科室,分別包括:

1.秘書科

2.研究科

3.征編科

4 .宣教科

三、部門人員構成情況

2021年中共鶴壁市委黨史研究室及歸口預算管理單位共有編制15人,其中:行政編制 0人,事業編制15人。在職人數14人,其中:行政在職0人,事業在職14人。行政人員離退休6人。實有公務用車1輛。

四、部門預算年度的主要工作任務

(一)編印《中共鶴壁歷史簡明讀本》。

(二)根據省委黨史研究室統一安排,再版《中國共產黨鶴壁市歷史》第一卷、第二卷。

(三)開展黨史三卷(1978年-2012年)資料征集工作,編寫1978-2012年全市黨史大事記。

(四)編印《中國共產黨鶴壁市執政實錄(2020)》、編印《馬富國工作大事記略(2020)》、編印《郭浩工作大事記略(2020)》。

(五)按照市委和省委黨史研究室統一安排,做好建黨100周年系列慶?;顒?。

五、市委黨史研究室預算單位構成

中共鶴壁市委黨史研究室預算為機關本級預算的匯總預算。

第二部分

鶴壁市委黨史研究室2021年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明(以下金額均為萬元,保留兩位小數)

市委黨史研究室2021年收入總計229.11萬元,支出總計229.11萬元,與2020年相比,收入增加7.6萬元,增長3.43%。主要原因:人員增加;支出增加7.6萬元,增長3.43%。主要原因:人員增加。

二、收入預算總體情況說明

市委黨史研究室2021年收入合計229.11萬元,較上年增加7.6萬元,增長3.43%,其中:財政撥款229.11萬元,較上年增加7.6萬元,增長3.43%; 非稅收入0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;政府性基金收入0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;其他收入0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;部門結余結轉0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;。

收入變化情況說明:人員增加。

三、支出預算總體情況說明

市委黨史研究室2021年支出合計229.11萬元,較上年增加7.6萬元,增長3.43%。其中:工資福利支出168.96萬元,占73.74%,較上年增長26.47%;對個人和家庭的補助支出15.39萬元,占6.72%,較上年增長1.52%;商品和服務支出19.5萬元,占8.51%,較上年下降5.01%。項目支出25.27萬元,占11.03%,較上年下降0.05%。

支出變化情況說明:厲行節約,壓減支出。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

市委黨史研究室2021年財政撥款收入229.11萬元,較上年增加7.6萬元,增長3.43%,主要用于以下方面:一般公共服務支出175.4萬元,占76.56%;社會保障和就業支出28.78萬元,占12.56%;衛生健康支出12.55萬元,占5.48%;住房保障支出12.38萬元,占5.4%。

五、一般公共預算支出預算情況說明

市委黨史研究室2021年一般公共預算支出年初預算為229.11萬元,較上年增加7.6萬元,增長3.43%。主要用于以下方面:一是基本支出203.84萬元,占總支出的88.97%,較上年增加34.79萬元,增長20.57%。主要原因是:人員增加。二是項目支出25.27萬元,占總支出的11.03%,較上年減少1.33萬元,減少0.05%。主要原因是:厲行節約,壓減支出。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

市委黨史研究室2021年一般公共預算基本支出203.84萬元,其中:人員經費184.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、文明單位獎(在職)(工資)、養老保險金、醫療保險金、失業保險金、生育保險金、編制外長期聘用人員工資、年終一次性獎金、正常晉級晉檔、工傷保險金、公職人員醫療補助、長期聘用人員年終一次性獎金、改革性補貼、住房公積金、年度目標考核獎、采暖補貼、公務員獎勵金、文明單位獎(長期聘用人員)、年度目標考核獎(長期聘用人員)、社保繳費及公積金(長期聘用人員)、駕駛員工資、駕駛員冬季取暖補貼、駕駛員社保繳費及公積金、駕駛員年終一次性獎金、駕駛員文明單位獎、駕駛員年度目標考核獎、在職人員平時考核獎、離退休費、津貼補貼(個人家庭補助)、文明單位獎(離退)、年度健康休養費、遺屬生活補助、采暖補貼(離退休)、改革性補貼(離退休)、平時健康休養費、離休干部生活補貼;公用經費19.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等項支出。

七、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我局《支出經濟分類匯總表》, 按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

我單位2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、“三公”經費支出預算情況說明(以下情況金額為0的,仍需進行情況說明)

我單位2021年“三公”經費預算為1.79萬元。2021年“三公”經費支出預算數比 2020年增加(減少)0萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2020年增加(減少)0萬元。主要原因:與上年持平。

(二)公務用車購置及運行費1.59萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費1.59萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2020年增加(減少)0萬元,公務用車運行維護費預算數比 2020年增加(減少)0萬元,主要原因:公務用車改革,減少用車,與上年持平。

(三)公務接待費0.2萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2020年增加(減少)0萬元。主要原因:厲行節約,與上年持平。

十、其他重要事項情況說明(以下情況金額為0的,仍需進行情況說明)

(一)機關運行經費支出情況

市委黨史研究室2021年運行經費支出預算19.5萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要,較上年增加0.94萬元,增加4%,主要原因:人員職務晉升,車補標準提高。其中:辦公費1.79萬元,印刷費0萬元,維修(護)費0萬元,郵電費0.5萬元,差旅費2.0萬元,接待費0.2萬元,工會經費1.8萬元,福利費0.16萬元,公務用車運行維護費1.59萬元,其他交通費10.86萬元,其他商品服務支出0.6萬元。

(二)政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況

我單位2021年預算項目均按要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

(四)國有資產占用情況。

2020年期末,我單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛(實物保障用車0輛,機要通信用車0輛,應急用車0輛,特種專業技術用車0輛,老干部用車0輛)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是外出考察,調研,接待;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我單位沒有負責管理的專項轉移支付項目

(六)空表說明

以下為我單位2021年預算沒有相關數據的空表。

1.2021年政府性基金預算支出情況表(預算九表)

空表原因:2021年度本單位無政府性基金支出預算。

2.2021年收回存量資金項目支出預算總表(預算十表)

空表原因:2021年度本單位無收回存量資金項目支出預算。

3.2021年其他資金項目支出預算表(預算十一表)

空表原因:2021年度本單位無其他資金項目支出預算。

4. 2021年國有資本經營預算收支情況表(預算十二表)

空表原因:2021年度本單位無國有資本經營預算。

5. 2021年財政專戶撥款支出預算總表(預算十三表)

空表原因:2021年度本單位無財政專戶撥款支出預算。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

市委黨史研究室2021年部門預算表

發布時間:2021-03-25 14:26 來源:鶴壁新聞網
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